柳州城市规划展览馆 2021年度决算公开说明

目    录

第一部分：柳州城市规划展览馆概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州城市规划展览馆2021年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州城市规划展览馆2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2021 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州城市规划展览馆概况

一、主要职能

（一）通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌；

（二）全馆共设有24块电脑触摸屏和15个视屏播放系统，将声、光、电等多媒体技术灵活运用，全面介绍了柳州的各项规划；

（三）全国AAAA级景区、自治区爱国主义教育基地、自治区科普教育基地；

二、决算单位构成

柳州城市规划展览馆

第二部分：柳州城市规划展览馆 2021年度决算报表

详见附件1

第三部分：柳州城市规划展览馆 2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计180.75万元；其中：一般公共预算180.75元。支出总计187.09万元，其中，一般公共预算187.09万元。与2020年相比，收入增加17.73万元、增长10.88%；支出增加12.80万元、增长7.34%。

二、2021年度收入决算情况

本年收入总计180.75万元 。

1、一般公共预算财政拨款收入180.75万元；占比100%。其中：政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 元，增长0%。

2、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

3、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5、其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决决算数增加0万元，增长0 %。

6、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

7、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计187.09万元，其中：基本支出86.70万元，占46.34%；项目支出100.39万元， 占53.66%。主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出12.85万元，占6.87%；

2、卫生健康支出3.51万元，占1.88%；

3、城乡社区支出163.01万元，占87.13%；

4、自然资源海洋气象等支出0.21万元，占0.11%；

5、住房保障支出7.51万元，占4.01%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度财政拨款收、支总决算 180.75万元、187.09万元。与 2020 年相比：

1、财政拨款收入增加17.73万元、增长10.88%；

2、支出增加12.80万元，增长7.34%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2021年度财政拨款支出187.09万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加12.80万元，增长7.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出187.09万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出12.85万元，占6.87%；

2、卫生健康支出3.51万元，占1.88%；

3、城乡社区支出163.01万元，占87.13%；

4、自然资源海洋气象等支出0.21万元，占0.11%；

5、住房保障支出7.51万元，占4.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为159.71万元，支出决算为187.09 万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政下达2021年增人增资预算用于人员变动支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为5.78万元，支出决算为9.29万元，完 成年初预算的160.73%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位人员变动造成养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.89万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位人员变动造成职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初 预算为2.86万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位人员变动造成事业单位医疗缴费支出减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为143.85万元，支出决算为163.01万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动造成工资、社保缴费支出有差异；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动造成工资、社保缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的173.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动造成住房公积金缴费有差异。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出86.70万元，其中：

人员经费78.11万元，比上年增加15.65万元，增长25.01%，人员经费增加的主要原因是人员变动造成了人员经费增加，主要包括：

1、基本工资15.17万元、绩效奖金25.47万元、绩效工资12.91万元，比上年增加11.89万元，增长28.54%，人员经费增加的主要原因是人员变动造成了人员经费增加；

2、机关事业单位基本养老保险缴费9.29万元、职业年金缴费3.56万元、其他社会保障缴费0.33万元，比上年增加2.01万元，增长18.16%，人员经费增加的主要原因是人员变动造成了人员经费增加；

3、住房公积金7.51万元，比上年增加1.75万元，增长30.38%，人员经费增加的主要原因是人员变动造成了人员经费增加；

公用经费8.58万元，比上年增加2.22万元，增长34.85%，公用经费增加的主要原因是人员变动造成了日常公用经费增加，主要 包括：

1、办公费1.79万元，差旅费0.29万元、维 修（护）费0.07万元、委托业务费0.66万元、工会经费0.72万元、福利费1.82万元；

2、其他商品和服务支出2.96万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增无减。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数小于预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平，原因是近年来由于疫情的影响，上级各部门不再组织到国外进行学习交流和培训。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置费年初预算数为0元。公务用车购置支出完成年初预算的0%，与上年相比无增无减。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年相比无增无减。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增无减。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2021年度政府基金预算财政拨款收入0万元，与 2020 年相比，无增无减。

2、支出总决算0万元。与 2020 年相比，无增无减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。与 2020 年相比，无增无减。

十、2021 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金187.09万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）单位决算中整体绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为92.20分。

《单位整体支出绩效自评表》详见附件2

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年度单位机关运行经费支出0万元，跟2020年相比不增不减。

（二）政府采购支出情况。2021年度政府采购支出总额10.71万元，其中：货物支出10.71万元。与上年相比减少14.68万元，下降57.82%。

（三）国有资产占用情况。

截至年末单位共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。