柳州市不动产档案管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市不动产档案管理中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市不动产档案管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产档案管理中心概况

一、主要职能

1.承担市本级自然资源登记和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作。

2.负责市本级自然资源登记和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务。

3.负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并为不动产登记和房产交易机构提供相应查询服务。

4.完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市不动产档案管理中心为柳州市自然资源和规划局管理的公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制15人，其中单位领导职数2-3名。聘用人员45人。退休补助1人。

第二部分：柳州市不动产档案管理中心2021年决算报表

一、收入支出决算总表（决算公开01表）

二、收入决算表（决算公开02表）

三、支出决算表（决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（决算公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（决算公开09表）

上述报表详见附件：柳州市不动产档案管理中心2021年度决算公开表

第三部分：柳州市不动产档案管理中心2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入873.66万元，其中本年收入813.51万元, 较2020年度决算数增加92.89万元，增长12.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入813.26万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加92.91万元，增长12.90%，主要原因是：新增市民服务中心搬迁经项目经费。

2.其他收入0.24万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.03万元，下降11.11%，主要原因是：银行利息减少。

3.使用非财政拨款结余1.23万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少1.93万元，下降61.08%，主要原因是：弥补本年度收支缺口。

4.上年结转和结余58.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少37.11万元，下降38.64%，主要原因是：转到本年度按有关规定继续使用的资金减少。

（二）本单位2021年度总支出873.66万元，其中本年支出862.28万元, 较2020年度决算数增加135.38万元，增长18.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.90万元：主要用于单位养老、职业年金缴费等支出，较2020年度决算数增加13.68万元，增长56.48%，主要原因是：人员新增以及工资增加，社保缴费增长。

2.卫生健康支出（类）11.24万元：主要用于医疗保险等支出，较2020年度决算数增加3.02万元，增长36.74%，主要原因是：人员新增以及工资增加，社保缴费增长。

3.城乡社区支出（类）629.34万元：主要用于政务大厅运行费用、库房租用经费、档案管理、网络设备运维，市民服务中心搬迁经费等支出，较2020年度决算数增加66.72万元，增长11.86%，主要原因是：新增市民服务中心搬迁经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）166.61元：主要用于人员经费、单位日常公用经费等支出，较2020年度决算数增加47.80万元，增长40.23%，主要原因是：人员新增以及工资增加。

5.住房保障支出（类）17.19元：主要用于人员经费、单位日常公用经费等支出，较2020年度决算数增加4.16万元，增长31.93%，主要原因是：人员新增以及工资增加，公积金费用增加。

6.结余分配0.24万元，为银行利息收入。较2020年度决算数减少20.17万元，下降98.82 %，主要原因是：转入归集资金。

5.年末结转和结余11.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少61.36万元，下降84.63%，主要原因是：根据财政部门要求年底不再结转当年未使用完的财政资金进行结转账务处理。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出861.05万元，较2020年度决算数增加137.31万元，增长18.97%。其中：基本支出231.71万元，项目支出629.34万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.60万元，支出决算为861.05万元，完成年初预算的111.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年退休干部春节慰问。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增以及工资增加，社保缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的132.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增以及工资增加，社保缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的132.39%。决算数大于预算数的主要原因人员是新增以及工资增加，社保缴费增加。

（五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为594.90万元，支出决算为455.03万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减公共预算经费支出，导致原在年初预算安排的部分项目经费受到压减。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.31万元，完成年初预算的17431%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加不动产档案管理中心搬迁到柳东市民服务中心经费。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为130.07万元，支出决算为165.38万元，完成年初预算的127.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增以及工资增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的132.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增以及工资增加，公积金费用增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出231.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出213.63万元，完成年初预算的134.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及绩效总量补差。

（二）商品和服务支出16.73万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减公共预算经费。

（三）对个人和家庭的补助1.35万元，完成年初预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年退休干部春节慰问。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市不动产档案管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市不动产档案管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的6.81%，比上年增加0.48万元，主要原因是计划新购置公务用车，支付了相关购置税，由于进行采购变更，导致未能在本年度内购车量。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.25万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市不动产档案管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出1.17万元，完成年初预算的7.31%，比上年增加1.17万元，原因是计划新购置公务用车，支付了相关购置税，由于进行采购变更，导致未能在本年度内购车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.08万元，完成年初预算的4%，比上年减少0.69万元，原因是原有公务车已在本年度内进行资产处置，运行费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市不动产档案管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.08万元，平均每辆0.08万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年持平，原因是本年度未安排公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额132.02万元，其中：政府采购货物支出32.29万元、政府采购工程支出54.73万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金234.12万元，占一般公共预算项目支出总额的37.20%。

共组织对“聘用人员支出”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出234.12万元，政府性基金预算支出0     万元。从评价情况来看，提高专项经费使用效率，做好专项经费绩效自评工作。专款专用，充分调动职工工作积极性，提高效率，建立起以岗位为基础，以工作绩效考核为核心的激励机制，把职工的薪酬与岗位责任、工作绩效密切结合起来，服务单位，服务群众。

单位组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出861.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，优化营商环境为抓手，档案利用、档案数化、档案入库三大业务稳健开展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势。2021年，不动产查档数约为70.66万人/次，同时完成对每年新增的约18万卷不动产登记资料和自然资源确权登记资料进行整理、数化、归档，圆满完成年度总体目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员支出项目自评得分为99.78分。发现的主要问题及原因：一是聘用人员稳定性不足，人员变动频繁。下一步改进措施：一是及时了解职工需求与困难，提高员工的满意度；二是及时统计人员考核结果并核算人员工资，保证在规定时间内按时发放。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护