柳州市自然资源和规划档案馆2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 柳州市自然资源和规划档案馆概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 柳州市自然资源和规划档案馆2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市自然资源和规划档案馆2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订自然资源和规划档案工作的规划和计划，建立健全档案管理的各项规章制度。

（二）集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。

（三）组织档案管理人员的业务培训。

（四）协助主管部门对全市自然资源和规划领域档案管理进行监督和指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市自然资源和规划档案馆是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全馆有全额拨款事业编制7名，其中领导职数2名。

（二）单位无内设机构。

（三）单位无所属下级单位。

第二部分 柳州市自然资源和规划档案馆2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算258.29万元，同比增加29.85万元，同比增长13.07%，收入包括：一般公共预算拨款258.29万元。支出包括：社会保障和就业支出19.71万元、卫生健康支出6.41万元、自然资源海洋气象等支出222.32万元、住房保障支出9.85万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算258.29万元，同比增加29.85万元，同比增长13.07%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入258.29万元，同比增加29.85万元，同比增长13.07%，增加的主要原因是：1.在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而2023年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。2.职工工资调档，相应的人员工资及社保、公积金预算增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：1.在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而2023年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。2.职工工资调档，相应的人员工资及社保、公积金预算增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算258.29万元，基本支出预算233.09万元，占支出总预算90.24%，同比增加32.65万元，同比增长16.29%。项目支出预算25.20万元，占支出总预算9.76%，同比减少2.80万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出19.71万元，占支出总预算7.63%，同比增加4.86万元，同比增长32.77%，增加的主要原因是：职工工资调档，相应的社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出6.41万元，占支出总预算2.48%，同比增加1.58万元，同比增长32.77%，增加的主要原因是：职工工资调档，相应的卫生健康支出预算增加。

3.自然资源海洋气象等支出222.32万元，占支出总预算86.08%，同比增加20.97万元，同比增长10.42%，增加的主要原因是：（1）在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而2023年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。（2）职工工资调档，相应的人员工资预算增加。

4.住房保障支出9.85万元，占支出总预算3.82%，同比增加2.43万元，同比增长32.76%，增加的主要原因是：职工工资调档，相应的住房保障支出预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算233.09万元，占支出总预算90.24%，同比增加32.65万元，同比增长16.29%。

2.项目支出预算25.20万元，占支出总预算9.76%，同比减少2.80万元，同比下降10.00%。

2023年支出预算总体增加主要是人员因素增加。增加的主要原因是：（1）在职在编职工绩效工资总量预算编制口径有变动，2022年绩效工资总量根据社保局上年的批复数编制预算，然后差异部分在当年进行补差，而2023年的绩效工资总量则是根据社保局批复的当年数据编制预算。（2）职工工资调档，相应的人员工资及社保、公积金预算增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算258.29万元，收入包括：一般公共预算拨款258.29万元。支出包括：社会保障和就业支出19.71万元、卫生健康支出6.41万元、自然资源海洋气象等支出222.32万元、住房保障支出9.85万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出258.29万元，其中：基本支出233.09万元，项目支出25.20万元。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工2023年养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出6.57万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工2023年职业年金缴费支出。

（三）事业单位医疗支出6.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工2023年医疗保险缴费支出。

（四）事业运行支出197.12万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员2023年的人员和公用经费支出；聘用人员2023年的工资及社保支出。

（五）其他自然资源事务支出25.20万元，全部为项目支出。主要用于：档案管理工作经费支出及办公设备购置支出。

（六）住房公积金支出9.85万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编职工2023年住房公积金缴费支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出233.09万元，其中：

（一）人员经费221.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.25万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算14.20万元，同比增加1.40万元，同比增长9.86%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.80万元，同比下降100%；分散采购预算14.20万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.20万元，同比增长22.54%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算14.20万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是档案管理工作经费，预算支出22.50万元，通过一般公共预算安排支出22.50万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算12.07万元，同比增加0.41万元，同比增长3.47%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：职工工资调档，相应的失业保险及工伤保险、其他对个人和家庭的补助支出预算增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，我单位是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，根据《关于印发<柳州市公务用车制度改革实施方案>的通知》（柳办发〔2015〕35号）的文件规定，我单位无保留的公务用车。

第三部分 柳州市自然资源和规划档案馆2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。