柳州市国土空间整治中心2022年度单位决算

 柳州市国土空间整治中心 2022年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市国土空间整治中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国土空间整治中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国土空间整治中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国土空间整治中心 概况

一、主要职能

（一）根据柳州市土地利用总体规划和土地开发整理规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全市土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；在全市范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作。

（二）协助柳州市自然资源和规划局依照有关规定对全市土地开发整理复垦项目进行立项审批、验收；依法筹集、使用土地开发整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障资金的保值、增值。

（三）参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及对全市建设项目用地报批的会审；指导各县、城区的土地开发整理复垦工作。  

二、单位机构设置情况

柳州市国土空间整治中心是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合组、土地整治组、生态修复组、全域整治组4个组。  

第二部分：柳州市国土空间整治中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市国土空间整治中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入539.46 万元，其中本年收入539.46 万元，较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入539.46 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少，因此一般公共预算财政拨款收入有所下降。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

（二）本单位2022年度总支出539.46 万元，其中本年支出539.46 万元，较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）60.26万元，主要用于：事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2021年决算减少14.63万元，下降19.54%，主要原因是：2021年年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数的变化以及缴费金额的增加。2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）19.67万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。较2021年决算减少3.98万元，下降16.83%，主要原因是2021年年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数的变化以及缴费金额的增加。2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此缴费支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出（类）428.07万元，主要用于：自然资源利用与保护土地整治项目支出和事业单位日常运行维护支出。较2021年决算减少94.41万元，下降18.07%，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少。且2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此人员经费支出减少。

4.住房保障支出（类）31.46万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算减少10.24万元，下降24.56%，主要原因是：2021年年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数的变化以及缴费金额的增加。2022年仅发放本年度绩效工资，无补发以前年度绩效工资的情况，因此缴费支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出539.46 万元，较2021年决算减少123.26万元，下降18.60%，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出有所下降。 其中：基本支出537.60 万元，项目支出1.85 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.33万元，支出决算539.46万元，完成年初预算的97.49%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.43万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，社保缴费金额变动。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.22万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，社保缴费金额变动。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.71万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，社保缴费金额变动。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为440.65万元，支出决算为426.22万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员经费支出减少；且公用经费支出较2021年下降。主要用于：事业单位日常运行维护支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.854万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是：实际采购金额低于预算金额。主要用于：事业单位办公设备采购支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.32万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：根据柳财预[2022]534号《关于下达2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整资金预算的通知》住房公积金年度预算数31.46万元。主要用于：职工住房公积金支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.60 万元，其中：人员经费519.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费18.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出519.18万元，完成年初预算的98.50%。决算小于预算数主要原因是：单位人员变动，人员经费支出减少。主要包括：基本工资88.20万元、津贴补贴4.48万元、奖金2.10万元、伙食补助费9.60万元、绩效工资178.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.70万元、职业年金缴费19.35万元、职工基本医疗保险缴费19.30万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金32.34万元、其他工资福利支出120.31万元。

（二）商品和服务支出18.42万元，完成年初预算的76%。决算小于预算数主要原因是：公务用车为2021年新购置，新车运维费用支出成本较低，因此公务用车运行维护费较上年减少。今年接待批次、人数减少，因此今年接待费支出下降。主要包括：办公费2.55万元、邮电费0.82万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.69万元、培训费0.97万元、公务接待费0.11万元、工会经费5.05万元、福利费3.40万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他商品和服务支出0.27万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少14.82万元，下降96.55%，主要原因是：2021年新购置公务用车一辆，今年无公务用车购置费用支出，且新车运维费用支出成本较低，因此“三公”经费、公务用车购置及运行维护费较上年减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.42 万元；公务接待费支出决算为0.11 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0个部门名称机关、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.42 万元，支出决算为0.42 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年新购置公务用车一辆，今年无公务用车购置费用支出。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.41万元，下降49.40%，主要原因是：公务用车为2021年新购置，新车运维费用支出成本较低。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地整治、生态修复、全域土地整治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市国土空间整治中心 开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.42 万元，平均每辆0.42 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.41万元，下降78.85%，主要原因是：今年接待批次、人数减少，因此今年接待费支出下降。 其中：国内公务接待费支出0.11 万元，国内公务接待1 批次、9 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.85 万元，其中：政府采购货物支出1.85 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额1.85 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1.85 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要开展土地整治、生态修复、全域土地整治业务项目出行。 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目自评得分为93.58分。发现的主要问题及原因：采购预算成本估计不够精准。下一步改进措施：一是多了解办公设备单价，制定预算时更准确；二是制定绩效目标时应更灵活更实际。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。