柳州市国土空间整治中心2021年度决算

柳州市国土空间整治中心

2021年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市国土空间整治中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市国土空间整治中心2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

    第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职能

主要职能职责是承担农用地整治（耕地提质改造、低效园地整理）、建设用地整治（城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦）、国土空间综合整治、土地开发（低丘缓坡未利用地开垦、残次林地改造）、矿山生态修复、损毁土地修复（受污染土地、退化土地和山水林田湖草生态保护修复）等全域土地综合整治技术性及事务性工作。

二、单位机构设置情况

柳州市国土空间整治中心属柳州市自然资源和规划局直属全额拨款正科级事业单位。核定人员编制25名，管理人员7名，专业技术人员18名，设单位正职1名，副职3名，无内设机构。

第二部分：柳州市国土空间整治中心 2021年单位决算报表

    详见附件1：柳州市国土空间整治中心2021年度决算公开表

第三部分：柳州市国土空间整治中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入662.72万元，其中本年收入667.72万元, 较2020年度决算数减少20.52万元，下降3 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入662.72万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.52万元，下降3 %，主要原因是：本单位过往年度项目已完工，项目款基本付清，项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决决算数增加0万元，增长0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

（二）本单位2021年度总支出662.72万元，其中本年支出662.72万元, 较2020年度决算数减少20.75万元，下降3 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）74.89万元，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加15.55万元，增长26.20 %，主要原因是：年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数的变化以及缴费金额的增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）23.65万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较2020年度决算数增加7.18万元，增长43.59 %，主要原因是：年中增加2020年事业单位绩效总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费导致社保缴费基数的变化以及缴费金额的增加。

3.国土海洋气象等支出（220类）522.48万元，主要用于自然资源利用与保护土地整治项目支出和事业单位日常运行维护支出，较2020年度决算数减少58.14万元，下降10.01%，主要原因是：原因为柳州市柳南区太阳村上等村土地整治等项目已完成工程结算评审，项目经费大部分已结清，项目支出减少。

4.住房保障支出（221类）41.70万元，主要用于职工住房公积金支出，较2020年度决算数增加14.89万元，增长55.54 %，主要原因是：年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费相应的住房公积金支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出662.72万元，较2020年度决算数减少20.75万元，增下降3%。其中：基本支出527.9万元，项目支出134.82万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.40万元，支出决算为662.72万元，完成年初预算的 125.18 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.85万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的122.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.42万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的122.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费相应的机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费相应的事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.64万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的136.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费相应的住房公积金支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.52万元，决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨2021年回拨市县耕地开垦费预算经费主要用于本单位项目支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为401.42万元，支出决算为486.96万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为14万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因：因实际采购办公设备请款较晚，新的预算一体化系统审核严格，导致电脑设备购置费用未能按时支付。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出662.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.07万元，完成年初预算的131.49%。决算数大于预算数的主要原因为根据柳财预【2021】742号、柳财预﹝2021﹞162号等文件精神，年中安排追加职工2020年绩效工资总量补差和2021年非统发单位人员增人增资预算变动的工资、社保缴费及公积金等经费。

（二）商品和服务支出33.82万元，完成年初预算的88.42 %。决算数小于预算数的主要原因是由于近几年的疫情影响，经济形势不容乐观，为响应国家“六保”政策，财政压减公共预算经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市国土空间整治中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市国土空间整治中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.35万元，完成年初预算的91.53%，比上年增加14.33万元，主要原因是上年度公务用车已报废，本年度新购置公务用车，新增公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.83万元，公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排柳州市国土空间整治中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出14.83万元。其中：

公务用车购置支出14万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加14万元，原因是上年度公务用车已报废，本年度新购置公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于土地整治相关业务外业巡查。

公务用车运行支出0.83万元，完成年初预算的41.5%，比上年增加0.28万元，原因是上年度单位保有公务用车无法使用运行维护支出费用较少，本年度购置新车后运行维护支出费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市国土空间整治中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.83万元，平均每辆0.83万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成年初预算的67.53 %， 比上年增加0.05万元，原因是接待人次增加。国内公务接待批次4次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金662.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

项目实施后提高耕地质量，改善项目区的生产条件，促进土地集中规模经营。项目的实施进一步完善农田水利设施，提高项目区内土地的涵养水分的能力，防止水土流失。项目实施对项目所在地环境及周边环境无破坏。社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达成预期指标。

市直机关，局相关科室，县（区）级相关单位对本单位工作满意度95%，项目相关单位、项目区群众对本单位工作满意度92%。均达到满意率大于等于90%的年度绩效指标值。

本年度下到各县（区）巡查指导工作6次；对各县（区）土地整治项目巡查监管100%全覆盖。年度政府采购预算资金16万元，实际采购金额为14万元。其中办公设备购置费2万元。因实际采购电脑设备请款较晚，新的预算一体化系统审核严格，导致电脑设备购置费用未能按时支付。

改进措施：更细致全面地做好政府采购计划，提前梳理好采购流程。及时跟进项目进度，按时按要求付清项目款。正确认识绩效目标的严肃性，严格计划执行刚性。进一步加强执行实施过程管理，按质按量完成。坚持问题导向，研究整改措施  对评价发现的问题，应进一步梳理、健全相关管理制度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。